根据编委核定◈★★，本部门共有编制人数15人夕树舞子◈★★，实有人数43人夕树舞子◈★★，内设机构4个◈★★，分别为◈★★：办公室◈★★、人事室◈★★、项目办◈★★、财务室◈★★，全部纳入2025年部门预算编制范围◈★★。

　　本部门预算为本级预算◈★★，澧县棉花原种繁殖场无二级预算单位◈★★，因此◈★★，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县棉花原种繁殖场本级◈★★。

　　2025年部门预算即本部门本级预算◈★★。本部门2025年没有政府性基金预算拨款◈★★、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入◈★★，也没有使用政府性基金预算拨款◈★★、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出◈★★，所以公开的附件16◈★★、17◈★★、18◈★★、19夕树舞子◈★★、20表均为空◈★★。收入包括经费拨款◈★★，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入◈★★；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费◈★★。

　　（一）收入预算◈★★：包括一般公共预算◈★★、政府性基金◈★★、国有资本经营预算等财政拨款收入尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★，以及经营收入◈★★、事业收入等单位资金◈★★。2025年本部门收入预算584.77万元夕树舞子◈★★，其中◈★★，一般公共预算拨款收入554.77万元◈★★，其他收入30.00万元◈★★。收入较去年减少47.98万元◈★★，主要原因是其他收入减少◈★★。

　　（二）支出预算◈★★：2025年本部门支出预算584.77万元◈★★，其中◈★★：社会保障和就业支出59.71万元◈★★，卫生健康支出24.83万元◈★★，农林水支出429.17万元尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★，住房保障支出41.06万元◈★★，其他支出30.00万元◈★★。支出较去年减少47.98万元◈★★，主要原因是其他支出减少◈★★。

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算554.77万元◈★★，其中◈★★，社会保障和就业支出59.71万元◈★★，占10.76%◈★★；卫生健康支出24.83万元◈★★，占4.48%◈★★；农林水支出429.17万元◈★★，占77.36%◈★★；住房保障支出41.06万元◈★★，占7.4%◈★★。具体安排情况如下◈★★：

　　（一）基本支出◈★★：2025年本部门基本支出预算554.77万元◈★★，主要是为保障部门正常运转◈★★、完成日常工作任务而发生的各项支出◈★★，包括用于基本工资◈★★、津贴补贴等人员经费以及办公费◈★★、印刷费◈★★、水电费◈★★、办公设备购置等公用经费◈★★。

　　（一）运行经费◈★★：2025年本部门运行经费支出39.76万元◈★★，比上年预算增加6.85万元◈★★，上升20.81%◈★★，主要原因是运转经费标准提高导致商品和服务支出比上年增加6.85万元◈★★。

　　（二）“三公”经费预算◈★★：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元◈★★，其中◈★★，公务接待费1.00万元◈★★，公务用车购置及运行费0万元（其中◈★★，公务用车购置费0万元尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★，公务用车运行费0万元）◈★★，因公出国（境）费0万元◈★★。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★，主要原因是相关政策调整调剂导致减少◈★★。

　　（三）一般性支出情况◈★★：2025年本部门会议费预算0万元◈★★，我单位2025年度无会议费支出◈★★；培训费预算0万元夕树舞子◈★★，我单位2025年度无培训费支出◈★★；未计划举办节庆◈★★、晚会◈★★、论坛◈★★、赛事活动夕树舞子◈★★。

　　（四）政府采购情况◈★★：2025年本部门政府采购预算总额0万元◈★★，其中◈★★，货物类采购预算0万元◈★★；工程类采购预算0万元◈★★；服务类采购预算0万元◈★★。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况◈★★：截至2024年12月底◈★★，本部门共有公务用车0辆◈★★。单位价值50万元以上通用设备0台◈★★，单位价值100万元以上专用设备0台◈★★。2025年拟新增配置公务用车0辆◈★★。

　　（六）预算绩效目标说明◈★★：本部门所有支出实行绩效目标管理◈★★。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为584.77万元◈★★，其中◈★★，基本支出554.77万元◈★★，项目支出30.00万元◈★★，具体绩效目标详见报表◈★★。

　　1◈★★、基本支出◈★★：是指为保障机构正常运转◈★★、完成日常工作任务而发生的各项支出◈★★，包括用于基本工资◈★★、津贴补贴等人员经费以及办公费◈★★、印刷费◈★★、水电费◈★★、办公设备购置等日常公用经费◈★★。

　　3◈★★、运行经费◈★★：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金夕树舞子◈★★，包括办公及印刷费◈★★、邮电费◈★★、差旅费尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★、会议费◈★★、福利费◈★★、日常维修费尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★、专用资料及一般设备购置费◈★★、办公用房水电费◈★★、办公用房取暖费◈★★、办公用房物业管理费夕树舞子◈★★、公务用车运行维护费以及其他费用◈★★。

　　4◈★★、“三公”经费◈★★：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费◈★★、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费◈★★。其中◈★★，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出◈★★；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）尊龙凯时人生就是博官方网站◈★★，以及燃料费◈★★、维修费◈★★、保险费等支出◈★★；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费◈★★、国外城市间交通费◈★★、食宿费等支出◈★★。尊龙凯时官网入口◈★★！交通工程◈★★。尊龙凯时 - 人生就是搏!◈★★，工程技术◈★★！尊龙凯时官网入口◈★★，